简历编号：1265167602 |
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更新日期：2024-12-30 13:24 |
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黄小姐
| 目前所在： | 广东省 | 年 龄： | 30 |
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| 户口所在： | 广东省 | 国 籍： | 中国 | |
| 婚姻状况： | 未婚 | 民 族： | ||
| 人才测评： | 未测评 | 身 高： | 152 cm | |
| 我的特长： | 体 重： |
◆ 求职意向
| 行业意向： | 不限 | ||
| 人才类型： | 普通求职 | ||
| 应聘职位： | 财务/审计/税务：审计 | 职 称： | 中级 |
| 工作年限： | 8 | 参加工作日期： | 2016-08 |
| 求职类型： | 全职 | 可到职日期： | 一个月 |
| 月薪要求： | 12000～14999元 | 希望工作地区： | 广州市，江门市， |
◆ 工作经历
| 广东省广纳科技发展有限公司 起止年月：2022-03 ～ 至今 | |
| 公司性质： | 国有企业 所属行业：其他行业 |
| 担任职位： | 审计经理 |
| 工作描述： | 1. 打造风险内控防范体系。①搭建内控体系建设框架。②利用《企业内部控制应用指引》，结合公司实际情况，完成制度对标梳理工作，补充缺失的管理办法、流程图等，制定《内部审计管理办法》、《内部控制管理办法》等。③每年定期进行制度梳理“回头看”，协助其他部门修改部门规章制度。 2. 组织开展内部自查自纠。①制定内部自查自纠方案，编制问题清单，统筹各部门开展内部自查自纠。②梳理问题清单，识别重要问题，确认问题性质和根因；③确定整改方案与整改验收标准；④协调各部门整改，审核整改验收材料，形成闭环管理。 3. 实施子公司离任审计。①参与制定审计方案，收集与分析审计证据，撰写问题清单和内审报告。②检查管理层是否按照董事会制定的战略和计划执行经营管理活动，是否存在超越董事会授权范围的行为。③检查投融资合规情况：投融资项目是否经过三重一大、总经办会议、董事会、股东会等集体研究和讨论，并符合相关法律法规。④检查采购招投标合规情况：采购立项决策环节、招投标环节、合同执行验收情况。⑤检查工程验收是否按照合同约定的程序和标准进行，包括验收资料的完整性、验收过程的规范性等，验收人员是否符合资格等。 4. 审阅广纳院系公司的财务审计报告、清产核资报告等第三方鉴证报告。①复核第三方报告的准确性。②借助第三方报告，及时发现潜在风险，为领导决策提供数据支持。 5.兼任资产运营工作，解决院内设备资产被无偿使用的审计问题。①制定公司受托资产运营方案，协助建设全院系的EAM系统，实现资产管理数据化。②组织受托资产全流程运营管理服务（涉及5亿资产），跟进资产出租与技术服务全流程工作（方案-合同-结算-收款-分析）。②实施精细化资产管理策略，通过优化资产配置组合，市场化模式盘活资产约4000万元，创收近约400万元/年。③建立并完善内控体系，有效识别并控制运营风险，修订院内及公司的资产管理和资产运营相关制度。④定期进行资产管理分析，为公司和院内战略决策提供数据支持。⑤优化结算管理流程，将结算模式定制到EAM系统，提高结算的准确性和效率。 |
| 离职原因： | |
| 广州贝壳科技服务有限公司 起止年月：2021-07 ～ 2021-08 | |
| 公司性质： | 民营企业 所属行业：互联网/电子商务 |
| 担任职位： | 财务高级主管 |
| 工作描述： | 1. 美股上市公司SOX404落地工作，根据SOX404准则要求完善的内控体系，主要负责广佛地区，及指导广西、海南的内控内审工作。打通测试-分析评价-改进的全流程，提升内控合规水平。①统筹内控抽样工作；②分析样本，确认问题存在，识别内控缺陷；③分析缺陷问题根因，确定整改方案与整改验收标准；④协调业务与系统同步整改；⑤审核整改验收材料，形成闭环。 2. 完善数字化共享系统：①梳理业务流程，结合内控要求，筛查节点设置完整性。②维护财务系统部分功能，针对现实场景提出系统需求（增加审批节点、科目、辅助信息映射维护等）。 |
| 离职原因： | |
| 立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 起止年月：2016-08 ～ 2021-05 | |
| 公司性质： | 其它 所属行业：会计/审计 |
| 担任职位： | 高级审计员 |
| 工作描述： | 1. 负责或参与大中型审计项目，涵盖拟上市公司IPO审计（卓越教育）、省属国企集团年度决算审计（铁投集团、交通集团等）、大型国企经济责任审计和离任审计（南方电网、南航集团等）、清产核资审计、企业所得税汇算清缴鉴证等，接触交通运输业、教育业和贸易代理等多个行业，熟悉各循环的审计工作。 2. 南方电网下属地级、县级单位的离任审计和经济责任审计：①检查预算管理是否有效落实，业务与财务管理是否有效协同（横向协同），是否按要求编制后向上逐级备案，是否存在成本费用相互调剂挤占（纵向管控）。②检查会计信息质量，核算是否符合现行会计准则，报表是否真实、全面地反映企业财务状况和经营成果。③检查营销费、运输费、租赁费等成本费用是否真实、合规，是否存在压降空间，附件是否完整、充分。 3. 南航集团下属公司的离任审计：①负责税务管理板块，发现存在开票主体与账务核算主体不一致的税务风险、未按时缴税的个别情况。②负责食堂管理板块，发现存在食材采购评标分数有误等问题。③负责政府补助板块，检查补助文件，确认核算合规。 4. 南航集团内控建设或评价项目：①涉及内控建设的公司：协助完成制度对标、部门访谈、流程梳理和整理风险控制矩阵图的工作。②涉及内控评价的公司：协助评价公司的内控流程图和风险控制矩阵表工作，完善主要风险点，进行穿行测试等。 5. 主导完成铁投集团二级公司的合并报告撰写（涉及同控下无偿划出子公司，合并户数：2户子公司、4户分公司），有合并经验。 6. 主导铁投集团下属公司的久其检查和独立完成集团合并久其填写工作（含本部，共23户），熟悉久其软件填写和会审工作。 |
| 离职原因： | |
◆ 教育背景
| 毕业院校： | 中山大学南方学院 | 最高学历： | 本科 获得学位: |
| 教育开始日期： | 毕业日期： | 2016-06 | |
| 专 业 一： | 财务管理 | 专 业 二： |
| 起始年月 | 终止年月 | 学校（机构） | 所学专业 | 获得证书 | 证书编号 |
| 2012-09 | 2016-06 | 中山大学南方学院 | 财务管理 | 中级会计师证书、税务师证书 |
◆ 语言能力
| 外语： | 英语 良好 | 粤语水平： | 精通 |
| 其它外语能力： | |||
| 国语水平： | 优秀 | ||
◆ 工作能力及其他专长
◆ 详细个人自传
税务师、中级会计师。专注大中型企业审计工作8年；3年独立带队经验；有IPO审计经验；离任审计、经济责任审计经验；粤语流利。工作软件：Excel（熟悉财务常用函数、图表制作），Word（熟悉排版操作），PPT（熟悉排版操作），X-mind(熟悉排版操作）。财务系统：国资委久其（熟悉），用友NC、金蝶云星空及星瀚（了解）。